Menu Kontak Vendor Logistik digunakan untuk mengelola mitra yang mendukung operasional. Data vendor dapat digunakan pada Job Order, biaya vendor, invoice vendor, hutang, pembayaran, dan laporan.

Menambah vendor #

1. Buka Kontak → Vendor Logistik.
2. Klik Tambah.
3. Lengkapi data perusahaan, tipe vendor, status, pembayaran, pajak, rekening, dan PIC.
4. Klik Simpan.

Data vendor #

• Identitas: kantor cabang, nama vendor, alamat, kota, kode pos, nomor HP, email, website, dan keterangan.
• Tipe Vendor: misalnya Jasa Trucking, Asuransi, Alat Berat, Bengkel, atau Pelayaran.
• Status: Approve untuk vendor yang telah disetujui; Pending untuk vendor yang masih diverifikasi.
• Pembayaran: batas pembayaran/Term of Payment (TOP).
• Perpajakan: status PKP dan nomor NPWP.
• Rekening: nomor rekening, nama pemilik rekening, dan nama bank.
• PIC: nama, nomor HP, dan email pihak yang dapat dihubungi.

Pengaruh status vendor #

Vendor berstatus Approve siap digunakan pada proses operasional dan keuangan sesuai konfigurasi sistem. Status Pending membantu membedakan vendor yang masih menunggu verifikasi.

Edit, detail, dan hapus #

Gunakan Edit untuk memperbarui data dan Detail untuk melakukan verifikasi. Vendor hanya dapat dihapus jika belum pernah digunakan pada transaksi.

Catatan penting #

Verifikasi tipe vendor, status, TOP, PKP, rekening, dan PIC sebelum vendor digunakan agar pemilihan vendor serta proses hutang dan pembayaran tidak keliru.